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內部稽核主管就便利商店之內部稽核執行作業與內控運作情形提出報告，每月透過電子郵件的方式將內部稽核報告與缺失改善進度，交付獨立董事查閱；另，若遇有 ...
一、獨立董事與內部稽核主管之溝通方式
內部稽核主管就便利商店之內部稽核執行作業與內控運作情形提出報告，每月透過電子郵件的方式將內部稽核報告與缺失改善進度，交付獨立董事查閱；另，若遇有特殊情況時，會即時向獨立董事報告。
二、獨立董事與會計師之溝通方式
本公司簽證會計師定期於審計委員會會議中向獨立董事報告財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況，亦會即時向審計委員會委員報告。
三、最近二年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要
審計委員會召開日期
溝通形式
溝通重點
溝通結果
2020/03/23
會議
1.內部稽核業務報告。 2.內部控制制度訂定、修正暨2019年度內部控制制度聲明書。
本次會議獨立董事無意見。
2020/05/08
會議
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